Nota de Empenho: 0713/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS PARA O EXECUTIVO ENTRE OS DIAS 10 E 12 JUNHO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/06/2024
R$ 1.600,00
Total:
R$ 1.600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
713
11/06/2024
0000001
R$ 1.600,00
Total:
R$ 1.600,00
Código de verificação:
743185