Nota de Empenho: 0890/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA OBRAS E REFORMAS NO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PROCESSO 39 23 CONTRATO 009 24 NOTA FISCAL N? 8.235
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/07/2024
R$ 11.696,85
Total:
R$ 11.696,85
Código de verificação:
517853