Nota de Empenho: 0128/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000121/05/2024R$ 2.336,50
  Total:R$ 2.336,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202412821/05/20240000001R$ 2.336,50
   Total:R$ 2.336,50
Código de verificação: 580544