Nota de Empenho: 0128/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA COMUM 417,23L NF 2310 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/05/2024
R$ 2.336,50
Total:
R$ 2.336,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
128
21/05/2024
0000001
R$ 2.336,50
Total:
R$ 2.336,50
Código de verificação:
167719