Nota de Empenho: 2291/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. ARCOVERDE 18 05 2024,SERRA TALHA DA 17,21,22,24,25,31 05 2024, CARUARU 29 05 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/06/2024
R$ 562,50
Total:
R$ 562,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2291
11/06/2024
0000001
R$ 562,50
Total:
R$ 562,50
Código de verificação:
979712