Nota de Empenho: 1056/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 014 2024, PREGAO ELETRONICO SRP N? 004 2024. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/06/2024
R$ 6.691,23
Total:
R$ 6.691,23
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1056
18/06/2024
0000001
R$ 6.610,94
Total:
R$ 6.610,94
Código de verificação:
664543