Nota de Empenho: 1090/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CIDADE DE SALTOSP NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2024,PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE AMBULANCIA DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU 92.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/07/2024
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1090
03/07/2024
0000001
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
Código de verificação:
216409