Nota de Empenho: 1097/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PETROLINA GUARULHOSSP, PARA O SR? FRANCISCO CESAR ARAUJO, MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU192, RENOVACAO DE FROTA, NA CIDADE DE SALTOSP, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/07/2024
R$ 1.392,00
Total:
R$ 1.392,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1097
04/07/2024
0000001
R$ 1.360,94
Total:
R$ 1.360,94
Código de verificação:
357087