Nota de Empenho: 1132/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO HOMUPE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/06/2024
R$ 3.292,00
Total:
R$ 3.292,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1132
26/06/2024
0000001
R$ 3.252,50
Total:
R$ 3.252,50
Código de verificação:
647437