Nota de Empenho: 1134/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FUNCIONARIO, REF. A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE ITAIBA PE, A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO DIA 05 07 2024. ATENDENDO A SOLICITACAO DESTA SECRETARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/07/2024
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1134
08/07/2024
0000001
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
752243