Nota de Empenho: 1162/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA O CAPS. PROCESSO LICITATORIO N? 059 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 033 2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/07/2024
R$ 5.937,94
Total:
R$ 5.937,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1162
19/07/2024
0000001
R$ 5.937,94
Total:
R$ 5.937,94
Código de verificação:
481732