Nota de Empenho: 1172/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 014 2024, PREGAO ELETRONICO SRP N? 004 2024. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/07/2024
R$ 4.345,74
Total:
R$ 4.345,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1172
11/07/2024
0000001
R$ 4.293,59
Total:
R$ 4.293,59
Código de verificação:
268577