Nota de Empenho: 1199/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO, PROCESSO LICITATORIO N? 073 2023, PREGAO ELETRONICO SRP N? 024 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/07/2024
R$ 13.979,40
Total:
R$ 13.979,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1199
16/07/2024
0000001
R$ 13.979,40
Total:
R$ 13.979,40
Código de verificação:
421681