Nota de Empenho: 1320/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 02 DIARIAS AO RECIFECOM IDA DIA 10 07 A 11 07 24 COM IDA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO E NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/07/2024
R$ 560,00
Total:
R$ 560,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1320
11/07/2024
0000001
R$ 560,00
Total:
R$ 560,00
Código de verificação:
642780