Nota de Empenho: 1333/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 03 DIARIAS AO RECIFE COM IDA 19 07 A 22 07 24 P CURSO DE ESPECIALIZACAO EM MECANICA ELETRICA DE ONUBOS E CAMINHOES COM OBJETIVO DE MELHORAR A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNIICPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/07/2024
R$ 1.060,00
Total:
R$ 1.060,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1333
16/07/2024
0000001
R$ 1.060,00
Total:
R$ 1.060,00
Código de verificação:
532019