Nota de Empenho: 0557/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 (UMA ) DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 30 07 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/07/2024
R$ 112,00
Total:
R$ 112,00
Código de verificação:
317990