Nota de Empenho: 0889/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (LAMPADAS E PORTAS) PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PROCESSO 22 23 CONTRATO 0037 23 NOTA FISCAL N? 8.416
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/07/2024
R$ 9.006,74
Total:
R$ 9.006,74
Código de verificação:
635323