Nota de Empenho: 0902/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 10 (DEZ) DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO ENTRE OS DIAS 16 E 29 JULHO DE 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/07/2024
R$ 1.650,00
Total:
R$ 1.650,00
Código de verificação:
676323