Nota de Empenho: 0146/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000304
22/07/2024
R$ 736,30
Total:
R$ 736,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
146
22/07/2024
0000001
R$ 736,30
Total:
R$ 736,30
Código de verificação:
214521