Nota de Empenho: 0882/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA PDK3050, PDI7916, PDI7936 E OYL2109, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/07/2024
R$ 7.411,00
Total:
R$ 7.411,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
882
16/07/2024
0000001
R$ 7.411,00
Total:
R$ 7.411,00
Código de verificação:
826643