Nota de Empenho: 0939/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GALOES DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS), CENTRO DE SAUDE, LABORATORIO, CENTRO DE REABILITANCAO E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/07/2024
R$ 996,00
Total:
R$ 996,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
939
01/08/2024
0000001
R$ 996,00
Total:
R$ 996,00
Código de verificação:
190365