Nota de Empenho: 1049/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PCG9305, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/08/2024
R$ 234,08
Total:
R$ 234,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1049
07/08/2024
0000001
R$ 234,08
Total:
R$ 234,08
Código de verificação:
469379