Nota de Empenho: 1179/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PELO PROGRAMA DE DIETAS MUNICIPAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/07/2024
R$ 10.324,00
Total:
R$ 10.324,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1179
26/07/2024
0000001
R$ 10.324,00
Total:
R$ 10.324,00
Código de verificação:
518113