Nota de Empenho: 1269/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA,REF.A PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL NA VIAGEM A FLORESTA PE TEMA:FORMACAO CNCA,COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA,LOCALIZADA EM FLORESTA PEORIENTADORA MUNICIPAL)NO DIA 30 07 2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES MUNICIPAL DE ENSINO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/07/2024
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1269
30/07/2024
0000001
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
988052