Nota de Empenho: 1269/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE TECIDO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/07/2024
R$ 638,00
Total:
R$ 638,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1269
21/08/2024
0000001
R$ 630,34
Total:
R$ 630,34
Código de verificação:
849027