Nota de Empenho: 1274/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL NAS VIAGENS A AFOGADOS DA INGAZEIRAPE,(3?FORMACAO(CONCEPCOES E PRATICAS NO TRABALHO PEDAGOGICO DA CRECHE)DO PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADAFORMADOR MUNICIPAL)NO DIA 30 07 2024,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/07/2024
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1274
30/07/2024
0000001
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
254394