Nota de Empenho: 1278/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PROJETO:PROFESSOR AMIGO DO TRANSITODATA 07 06 24)E(PROJETO:CRIANCA ALFABETIZADA)ESCOLA MUNICIPAL DR.FRANCISCO SIMOES DE LIMA(PROJETO:LER BEMDATAS:11 E 13 06 24;CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES(PROJETO:LER BEM11 E 13 06 2024;CENTRO CULTURAL HILDEBRANDO MENEZES(EDUCACAO CONECTADADATA 04 06 2024 E (FORMACAO DO LEEIDATA 27 06 2024(PROCESSO LICITATORIO N?070 2023,PREGAO ELETRO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/07/2024
R$ 3.736,07
Total:
R$ 3.736,07
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1278
31/07/2024
0000001
R$ 3.736,07
Total:
R$ 3.736,07
Código de verificação:
790584