Nota de Empenho: 1298/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.SECRETARIA M.DE EDUCACAOREJUNTE TM MULTIUSO BRANCO 1KGVBCFCPPFCPVFCPVBCFCPSTPFCPSTVFCPST.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/07/2024
R$ 1.380,00
Total:
R$ 1.380,00
Código de verificação:
210505