Nota de Empenho: 0758/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
06/06/2024
R$ 898,03
Total:
R$ 898,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
758
06/06/2024
0000004
R$ 887,25
Total:
R$ 887,25
Código de verificação:
577991