Nota de Empenho: 0766/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS AULAS ATIVIDADES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
08/06/2024
R$ 1.111,14
Total:
R$ 1.111,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
766
08/06/2024
0000004
R$ 13,33
Total:
R$ 13,33
Código de verificação:
710642