Nota de Empenho: 0770/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?O FRANC?S), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
04/06/2024
R$ 2.560,69
Total:
R$ 2.560,69
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
770
04/06/2024
0000005
R$ 30,73
2024
770
06/06/2024
0000006
R$ 2.529,96
Total:
R$ 2.560,69
Código de verificação:
596881