Nota de Empenho: 0771/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
04/06/2024
R$ 578,50
Total:
R$ 578,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
771
05/06/2024
0000003
R$ 578,50
Total:
R$ 578,50
Código de verificação:
502889