Nota de Empenho: 0780/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA COPA DA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/06/2024
R$ 1.999,05
Total:
R$ 1.999,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
780
08/06/2024
0000002
R$ 23,99
Total:
R$ 23,99
Código de verificação:
554947