Nota de Empenho: 0343/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
10/06/2024
R$ 938,45
Total:
R$ 938,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
343
10/06/2024
0000004
R$ 938,45
Total:
R$ 938,45
Código de verificação:
844216