Nota de Empenho: 1046/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DO PSF DE SANTA RITA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/06/2024
R$ 2.278,51
Total:
R$ 2.278,51
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1046
17/06/2024
0000001
R$ 2.278,51
Total:
R$ 2.278,51
Código de verificação:
775651