Nota de Empenho: 0823/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE BRITAS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
13/06/2024
R$ 712,00
Total:
R$ 712,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
823
13/06/2024
0000004
R$ 8,54
2024
823
13/06/2024
0000005
R$ 703,46
Total:
R$ 712,00
Código de verificação:
937162