Nota de Empenho: 0839/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000314/06/2024R$ 5.974,08
  Total:R$ 5.974,08
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202483917/06/20240000002R$ 5.974,08
   Total:R$ 5.974,08
Código de verificação: 203032