Nota de Empenho: 0840/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
18/06/2024
R$ 565,00
Total:
R$ 565,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
840
18/06/2024
0000002
R$ 565,00
Total:
R$ 565,00
Código de verificação:
393811