Nota de Empenho: 0842/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLA NORCOLA PARA UTILIZA??O NA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
18/06/2024
R$ 441,20
Total:
R$ 441,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
842
18/06/2024
0000003
R$ 441,20
Total:
R$ 441,20
Código de verificação:
372299