Nota de Empenho: 0897/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMEMORA??O JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000006
02/07/2024
R$ 153,70
Total:
R$ 153,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
897
02/07/2024
0000003
R$ 1,85
2024
897
02/07/2024
0000004
R$ 151,85
Total:
R$ 153,70
Código de verificação:
810349