Nota de Empenho: 0367/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023. CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000008
20/06/2024
R$ 3.145,62
Total:
R$ 3.145,62
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
367
11/07/2024
0000009
R$ 3.145,62
Total:
R$ 3.145,62
Código de verificação:
130573