Nota de Empenho: 1102/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSIST?NCIA AOS USU?RIOS DO ?NIBUS TFD PARA SEGUIR VIAGEM A CIDADE DO RECIFE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/06/2024
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1102
11/07/2024
0000001
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
Código de verificação:
141392