Nota de Empenho: 0915/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR: PEY - 7124, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
05/07/2024
R$ 3.840,00
Total:
R$ 3.840,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
915
05/07/2024
0000002
R$ 3.793,92
Total:
R$ 3.793,92
Código de verificação:
263435