Nota de Empenho: 0922/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA SERVI?O DE REVIS?O DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
03/07/2024
R$ 1.428,00
Total:
R$ 1.428,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
922
03/07/2024
0000002
R$ 17,14
Total:
R$ 17,14
Código de verificação:
397665