Nota de Empenho: 0930/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000006
05/07/2024
R$ 2.277,00
Total:
R$ 2.277,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
930
05/07/2024
0000005
R$ 27,32
Total:
R$ 27,32
Código de verificação:
311647