Nota de Empenho: 0931/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
02/07/2024
R$ 4.702,92
Total:
R$ 4.702,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
931
02/07/2024
0000002
R$ 56,44
Total:
R$ 56,44
Código de verificação:
494241