Nota de Empenho: 0940/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ILUMINA??O DA RUA DA LINHA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
10/07/2024
R$ 2.500,20
Total:
R$ 2.500,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
940
10/07/2024
0000004
R$ 30,00
2024
940
10/07/2024
0000005
R$ 2.470,20
Total:
R$ 2.500,20
Código de verificação:
334570