Nota de Empenho: 0394/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS DE INFORM?TICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000010
09/07/2024
R$ 402,00
Total:
R$ 402,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
394
07/08/2024
0000008
R$ 402,00
Total:
R$ 402,00
Código de verificação:
472555