Nota de Empenho: 1177/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O E QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0013/2023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 093/2023, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/07/2024
R$ 8.370,58
Total:
R$ 8.370,58
Código de verificação:
722173