Nota de Empenho: 0992/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE CONTATOR PARA ILUMINA??O DO A?UDE MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
19/07/2024
R$ 146,53
Total:
R$ 146,53
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
992
19/07/2024
0000004
R$ 1,76
Total:
R$ 1,76
Código de verificação:
653055