Nota de Empenho: 1191/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/07/2024
R$ 2.557,00
Total:
R$ 2.557,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1191
18/07/2024
0000001
R$ 6,14
2024
1191
22/07/2024
0000002
R$ 2.550,86
Total:
R$ 2.557,00
Código de verificação:
918977